1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

ВНИМАНИЕ

Не стоит забывать, что параметры учета НДС включаются в спецификацию лишь при том условии, что в окне Цены и валюта, которое вызывается нажатием соответствующей кнопки в инструментальной панели окна, установлен флажок Учитывать НДС.

В полях Счет учета (БУ) и Счет НДС нужно указать соответственно счет для учета поступивших ценностей и счет учета налога на добавленную стоимость по этим ценностям. Требуемые значения выбираются из справочника счетов, который вызывается нажатием кнопки выбора.

Для удаления товара из спецификации документа установите на него курсор и нажмите клавишу Delete. Но учтите, что программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции, а сразу удаляет позицию из списка.

По мере добавления, редактирования и удаления номенклатурных позиций итоговая сумма по документу будет автоматически пересчитываться.

Что касается вкладки Услуги, то в целом порядок действий здесь будет таким же, как и на вкладке Товары. Здесь в спецификацию документа включаются услуги, которые не оказывают влияния на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, но влияют на общую сумму по документу. Если же требуется отразить только получение работ или услуг, то спецификация документа формируется исключительно на вкладке Услуги. Что касается услуг, которые оказывают влияние на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, то их получение отражается документом Поступление доп. расходов. Для перехода к работе с этими документами в главном меню программы предназначена команда Покупка Поступление доп. расходов.

Вкладка Счета учета расчетов включает в себя два параметра: Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам. Первый из них является обязательным для заполнения, в этом поле нужно указать счет, на котором в конфигурации ведутся расчеты с данным поставщиком (по умолчанию это счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»). Что касается параметра Счет учета расчетов по авансам, то он используется только в случае применения в расчетах авансов (по умолчанию предлагается счет 60.02 «Расчеты по авансам выданным»).

Параметры, расположенные на вкладке Дополнительно (рис. 9.4), не являются обязательными для редактирования.

Рис. 9.4. Ввод и редактирование документа, вкладка Дополнительно

Поля Вх. номер и Вх. дата предназначены для ввода входящего номера и даты документа. Это реквизиты, которые были присвоены документу в процессе его выписки поставщиком (ведь нумерация документов у разных предприятий различается, а дата выписки документа может отличаться от даты поступления товарно-материальных ценностей получателю). В поле Ответственный можно ввести имя пользователя, ответственного за оформление документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – соответственно грузоотправителя и грузополучателя по данному документу (грузоотправитель и грузополучатель – это далеко не всегда поставщик и получатель ценностей по документу).

На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке открываются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.

В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры Тип цен, Счет-фактура и Комментарий. В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах – в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта (напомним, что оно вызывается с помощью соответствующей кнопки инструментальной панели, оно выглядит так же, как и на рис. 4.20).

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

Что касается параметра Счет-фактура, то здесь содержится либо ссылка Ввести счет-фактуру, либо ссылка с основными реквизитами уже зарегистрированной счет-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо сохранить документ с помощью кнопки Записать, после чего щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. Дальнейшие действия выполняются в окне ввода счет-фактуры, которое показано на рис. 9.5.

Рис. 9.5. Ввод и редактирование счет-фактуры

В этом окне основная часть реквизитов будет автоматически заполнена на основании соответствующих параметров приходного документа (он указан в поле Основание, см. рис. 9.5). Если вы хотите ввести одну счет-фактуру сразу по двум или более приходным документам, установите флажок Список – в результате в центральной части окна счет-фактуры появится таблица, в которой нужно будет сформировать перечень документов-оснований. Для работы с этим списком используйте команды контекстного меню.

Чтобы вывести счет-фактуру на печать, сохраните документ нажатием кнопки Записать и нажмите кнопку Счет-фактура, расположенную внизу окна (можно также воспользоваться соответствующей командой меню Печать). Пример готовой счет-фактуры изображен на рис. 9.6.

Рис. 9.6. Счет-фактура в печатном виде

Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

После нажатия в окне счет-фактуры (см. рис. 9.5) кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданной счет-фактуры (см. рис. 9.3 и 9.4). Отныне с помощью данной ссылки вы сможете быстро переходить в режим просмотра и редактирования счет-фактуры.

Возможности программы предусматривают вывод приходного документа на печать в разных формах. Выбор формы осуществляется в меню, открываемом при нажатии кнопки Печать (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Выбор формы для печати документа

В данном меню флажком отмечена форма, которая предлагается по умолчанию (для ее быстрого формирования можно воспользоваться соответствующей кнопкой, расположенной слева от кнопки Печать, см. рис. 9.3 и 9.4). Чтобы изменить форму по умолчанию, выберите в меню кнопки Печать команду По умолчанию, затем в открывшемся окне выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать.

На рис. 9.8 показан документ по форме ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика).

Рис. 9.8. Документ по форме ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика)

Чтобы отправить документ на принтер, выполните команду главного меню Файл Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Оформление документа на возврат товарно-материальных ценностей

Возврат полученных ранее ТМЦ поставщику – не такая уж и редкая операция. Особенно часто она встречается в организациях, ведущих активную торговую деятельность. Причины для возврата могут быть самыми разными: замена одного товара другим, возврат бракованного или некачественного товара, отсутствие денег для расчета с поставщиком, и т. д.