1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
Чтобы удалить позицию из списка поступивших ценностей, нужно выделить ее щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить или клавишу <Delete>. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
По мере добавления, редактирования и удаления номенклатурных позиций итоговая сумма по документу будет автоматически пересчитываться.
Для выбора номенклатурных позиций в текущий документ удобно воспользоваться кнопкой Подбор, при нажатии на которую на экране открывается окно, изображенное на рис. 6.4.
Рис. 6.4. Подбор позиций для включения в документ
Вверху окна в поле Подбор из раскрывающегося списка выбирается вариант представления данных в списке. Возможные варианты:
• По справочнику (этот вариант предлагается по умолчанию);
• Цены номенклатуры ;
• Остатки номенклатуры ;
• Остатки и цены номенклатуры .
В зависимости от выбранного варианта
Под инструментальной панелью приводится иерархический перечень групп номенклатуры, в нижней части отображается перечень номенклатурных позиций текущей группы. Для включения требуемой позиции в документ следует установить на нее курсор и дважды щелкнуть мышью либо нажать клавишу <Enter>. При повторном включении позиции в документ ее количество увеличится на единицу.
Внизу окна находится группа флажков Запрашивать, которая включает в себя флажки Количество и Цена. Если все флажки сняты, то выбранная позиция сразу попадает в спецификацию текущего документа. Если же установлен хотя бы один из данных флажков, то после выбора номенклатурной позиции на экране открывается окно, которое показано на рис. 6.5.
Окно включает в себя поля Количество, Цена и Сумма (нередактируемое поле).
В поле Количество с клавиатуры вводится количество номенклатурной позиции в установленных для нее единицах измерения.
В поле Цена также с клавиатуры вводится цена номенклатурной позиции.
На основании значений полей Количество и Цена автоматически рассчитывается сумма по текущей номенклатурной позиции, которая отображается в информационном поле Сумма.
Поля Количество и Цена доступны для редактирования только тогда, когда в группе флажков Запрашивать установлены соответствующие флажки (иначе говоря, если установлен только флажок Количество, то в окне, изображенном на рис. 6.5, для редактирования будет доступно только поле Количество).
После нажатия кнопки ОК номенклатурная позиция с установленными количеством и ценой будет помещена в спецификацию приходного документа.
С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения изменений.
Что касается вкладки Услуги, то в целом порядок действий здесь будет таким же, как и при формировании списка товарноматериальных позиций. На этой вкладке формируется перечень услуг, которые не оказывают влияния на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, но влияют на общую сумму по документу.
Если необходимо отразить лишь получение услуг, то спецификация документа формируется только на вкладке Услуги. Что касается услуг, которые оказывают влияние на себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей, то их получение отражается документом Поступление доп. расходов (переход в режим работы с данными документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка | Поступление доп. расходов).
На вкладке Счета учета расчетов содержится два параметра: Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам.
В поле Счет учета расчетов с контрагентами следует указать счет, на котором учитываются расчеты с данным поставщиком.
Что касается параметра Счет учета расчетов по авансам, то он используется только в случае применения в расчетах авансов.
Содержимое вкладки Дополнительно показано на рис. 6.6.
В полях Вх. номер и Вх. дата можно указать соответствующие входящие реквизиты документа.
В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за формирование и проведение данного документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – наименование, соответственно, грузоотправителя и грузополучателя по данному документу.
На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке открываются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.
В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры: Тип цен, Счет-фактура и Комментарий.
В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта (это окно вызывается с помощью одноименной кнопки инструментальной панели, с ним мы уже познакомились ранее, см. рис. 4.20). Отметим, что параметр Тип цен не является обязательным для заполнения.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.
В поле Счет-фактура отображается ссылка Ввести счет-фактуру или ссылка с реквизитами уже зарегистрированного счета-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо его записать и щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. При этом на экране отобразится окно ввода счета-фактуры, изображенное на рис. 6.7.
Большинство параметров будет заполнено по умолчанию в соответствии с реквизитами документа-основания (приходного документа, на основании которого вводится счет-фактура, см. значение поля Основание).
Если необходимо сформировать счет-фактуру по нескольким документам-основаниям, то следует установить флажок Список, после чего в появившейся табличной части сформировать список документов-оснований (для работы с этим списком используйте контекстное меню).
Счет-фактуру
можно распечатать. Для этого нажмите кнопку Счет-фактура или выберите аналогичную команду в меню Печать (предварительно документ должен быть записан). Печатная форма счет-фактуры показана на рис. 6.8 (здесь представлен документ, который введен на рис. 6.7).Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.
После нажатия в окне ввода/редактирования счета-фактуры кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданного счета-фактуры (см. рис. 6.3 и 6.6). Теперь эта ссылка (см. рис. 6.7) будет использоваться для перехода в режим просмотра и редактирования введенного счета-фактуры.
Чтобы вывести приходный документ на печать, нужно нажать кнопку Печать, расположенную справа внизу окна, и в открывшемся меню выбрать форму документа. По умолчанию программа предлагает распечатать документ "Товарная накладная по форме ТОРГ-12" (рис. 6.9).
Также с помощью соответствующей команды меню Печать вы можете распечатать "Приходный ордер по форме М-4" (рис. 6.10).
Можно также распечатать приходную накладную по простой форме (рис. 6.11), выбрав в меню Печать команду Приходная накладная.
С помощью соответствующих команд меню Печать можно сгенерировать и другие печатные формы документа. Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.
Урок № 47. Доверенность на получение ТМЦ
В общем случае доверенность представляет собой документ, по которому доверенное лицо имеет право получать товарноматериальные ценности (принимать работы, услуги) либо денежные средства от имени (по поручению) организации, выдавшей доверенность. Сейчас мы займемся формированием и выводом на печать доверенности на получение товарно-материальных ценностей средствами программы ”1С:Бухгалтерия 8”.
Для перехода в режим работы с доверенностями следует выполнить команду главного меню Покупка | Доверенность (или в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на ссылке Доверенность). В результате на экране отобразится окно списка доверенностей, которое показано на рис. 6.12.
Рис. 6.12. Список доверенностей
В окне содержится перечень сформированных ранее доверенностей. Для каждой позиции списка отображаются следующие реквизиты:
• Дата . Дата и время выписки доверенности;
• Номер . Порядковый номер документа в системе;
• Подотчетное лицо . Фамилия и инициалы физического лица, которому выдана доверенность;
• Контрагент . Наименование организации-поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг);
• Организация . Наименование организации, от имени которой оформлена доверенность;
• Ответственный . Имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа;
• Комментарий . Произвольный комментарий к текущему документу.
Чтобы создать новый документ, нужно в окне списка выполнить команду Действия | Добавить либо нажать клавишу <Insert>.
Для перехода в режим редактирования текущего документа предназначена команда Действия | Изменить (также для этого можно воспользоваться клавишей <F2>). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования доверенности (рис. 6.13).
В полях Номер и от указываются, соответственно, номер доверенности и дата ее выдачи. Значения этих параметров формируются программой автоматически, но при необходимости их можно отредактировать (для поля Номер предварительно нужно включить соответствующий режим с помощью команды Действия | Редактировать номер). Затем в поле Организация нужно указать наименование организации, от имени которой оформляется документ, и которая будет являться получателем ценностей по документу. Для указания физического лица, которому выдается доверенность, предназначено поле Физ. лицо – его значение выбирается в справочнике физических лиц, который открывается с помощью кнопки выбора. Сразу после заполнения данного поля в информационной строке, расположенной справа от него, отображаются паспортные данные выбранного физического лица (см. рис. 6.13).
Примечание
Паспортные данные выбранного физического лица отображаются только в том случае, если они ранее были введены для него при заполнении справочника физических лиц.
Значение поля Контрагент выбирается в окне справочника контрагентов и представляет собой наименование организации-поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые будут получены по данной доверенности.
В поле Дата действия указывается конечная дата срока действия доверенности. Значение данного поля можно ввести с клавиатуры либо с помощью календаря, который вызывается нажатием расположенной в конце поля кнопки. По умолчанию доверенность предлагается выдавать сроком на 10 дней.