От "конторы" до "компани"

Сменное лезвие для плоттера

шт.

Как правило, нож изнашивается за 2-3 месяца в зависимости от интенсивности использования

Сменная подкладная полоска для плоттера

шт.

Одной полоски хватает примерно на 2 ножа, соответственно ресурс 1 полоски 4-6 месяца

Клей для приклеивания сетки к раме

упаковка –

0,9 кг

0,1

Соответственно 1 банки хватит примерно на 9 месяцев

Обезжириватель + шерохователь

упаковка –

1 литр

0,05

универсальная диазоэмульсия

упаковка –

0,9 кг

0,1

ретушь

упаковка - 2 кг

0,02

скотч

рулон - 200 м

10

очиститель засохшей краски

упаковка –

150 мл.

0,03

отслаиватель эмульсии

упаковка –

1 литр

0,01

щелочная паста для очистки сетки

упаковка –

1 кг

0,2

жидкость для снятия "теней"

упаковка –

1 кг

0,001

клей д/приклеивания изделия к столу

упаковка –

500 мл.

0,03

Сетка полиэстер

м2

0,15

Основная часть заказов исполняется на сетке №120 и ниже (более 80 %)

Краска пластизольная

литр

4,5

Соотношение цветов такое же, как и у термопленки

Пленка для вывода оригинал-макетов

упаковка –

100 листов

0,03

6.4. Система оплаты труда персонала

Для оплаты труда персонала используется схема «оклад + премия». Система оплаты для каждого сотрудника:

Таблица 13

Должность

Оклад

Источник

Премия

Директор

24000

Балансовая прибыль

6% от суммы чистой прибыли

Дизайнер

5000

Выручка

Фиксированная ставка за обработку или разработку оригинал-макета

2% от стоимости заказа за привлечение клиента (в случае личного привлечения клиента со стороны)

2% от стоимости заказа за выборку и нанесение логотипа (в случае личного исполнения заказа)

Шелко-графист

4000

Выручка

2% от стоимости заказа за привлечение клиента (в случае личного привлечения клиента со стороны)

5% от стоимости заказа за подготовку и нанесение логотипов

Помощник дизайнера

3000

Выручка

2% от стоимости заказа за привлечение клиента (в случае личного привлечения клиента со стороны)

2% от стоимости заказа за выборку и нанесение логотипов

Начисление премии производится на основании заполнения работниками нарядов (за исключением директора).

Премия дизайнеру за обработку / разработку оригинал-макета начисляется по фиксированным ставкам:

Таблица 14

Категория

Ставка, руб.

Простой дизайн

50

Сложный дизайн

75

Дизайн повышенной сложности

100

Определение категории производится дизайнером и визируется директором.

Финансовый план

(приводимые примеры основаны на тарифах и налоговых ставках начала XXI в.)

7.1. Базовые условия

Для определения финансовых показателей деятельности проектируемого сервисного центра целесообразно исходить из того, что уровень потребности клиентов в предоставляемых услугах будет оставаться на прежнем уровне.

Оборот компании по работе с субподрядчиками, оказывающими данные услуги, за последние 2 года составил:

20__ год – 970 000 руб.

20__ год – 1 086 000 руб.

Исходя из этого, планируемый оборот проектируемого сервисного центра составит 1 000 000 руб. в год (83333 руб. в месяц).

7.2. Объем затрат на организацию сервисного центра.

Стоимость оборудования, необходимого для организации производства:

Таблица 15

Наименование

Цена, руб.

Ст-ть достав-ки, руб.

Кол-во, шт.

Всего, руб.

Плоттер

56550

2000

1

58550

Термопресс

22500

4000

2

53000

Компьютер для дизайнера

22724

–

2

45448

Компьютер для директора и офис- менеджера

13246

–

1

13246

Коммутатор

675

–

1

675

Модем

905

–

1

905

Сканер

3746

–

1

3746

Принтер струйный

2756

–

1

2756

Принтер лазерный

5225

–

1

5225

Флеш-карта

1370

–

1

1370

Факсимильный аппарат

6116

–

1

6116

Карусельный станок

71050

10000

1

81050

Рама самонатягивающаяся,

5655

1500

1

7155

Стол для экспозиции трафаретных форм

17400

5000

1

22400

Ракель-кюветы

957

200

2

2314

Ракель-держатель (металл) + ракельное полотно 75T

4350

1000

2

10700

Рамка алюминий 30х40 см (36х46 см - внешн.)

493

200

4

2772

Рамка алюминий 40х50 см (46х56 см - внешн.)

580

250

4

3320

Сушильный шкаф

1500

–

1

1500

Система оттока воздуха

1000

–

1

1000

Пистолет горячего воздуха

4000

–

1

4000

Мебель для офиса

15000

–

1

15000

ИТОГО

342248

Кроме того, для начала работы сервисного центра необходимо произвести ремонт производственных и офисного помещений (сумма в последующем засчитывается в счет арендной платы), а также произвести закупку необходимого остатка расходных материалов.